有価証券報告書-第31期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)

4 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	106,484,358	112,449,122
「その他」の区分の売上高	531,449	493,728
セグメント間取引消去	△2,008,090	△2,683,210
連結財務諸表の売上高	105,007,717	110,259,640

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	7,912,554	6,289,314
「その他」の区分の利益	167,236	163,479
セグメント間取引消去	△26,547	△1,670
全社費用(注)	△1,766,600	△2,048,065
連結財務諸表の営業利益	6,286,642	4,403,057

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	57,296,599	62,248,853
「その他」の区分の資産	78,538	85,813
セグメント間取引消去	△21,969,501	△24,277,718
全社資産(注)	24,754,592	26,252,998
連結財務諸表の資産合計	60,160,228	64,309,947

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない共用資産・遊休資産であります。

							(単位:千円)
その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	1,312,422	1,250,834	-	-	43,441	36,607	1,355,863	1,287,441
のれんの償却額	166,600	233,177	-	-	-	-	166,600	233,177
減損損失	56,083	48,674	-	-	-	-	56,083	48,674
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	2,594,300	2,176,529	-	-	△40,832	126,285	2,553,468	2,302,814