有価証券報告書-第33期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

4 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	119,991,578	116,975,590
「その他」の区分の売上高	286,212	114,850
セグメント間取引消去	△2,590,435	△2,725,396
連結財務諸表の売上高	117,687,355	114,365,044

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	8,195,875	8,507,900
「その他」の区分の損失(△)	△1,829	△16,311
セグメント間取引消去	35,431	33,755
全社費用(注)	△1,959,850	△1,895,808
連結財務諸表の営業利益	6,269,626	6,629,536

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	58,707,802	56,895,464
「その他」の区分の資産	67,321	42,307
セグメント間取引消去	△441,954	△461,173
全社資産(注)	8,604,674	17,403,821
連結財務諸表の資産合計	66,937,844	73,880,419

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない共用資産であります。

							(単位:千円)
その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	1,250,835	1,153,606	-	-	37,250	35,414	1,288,086	1,189,020
のれんの償却額	239,164	168,268	-	-	-	-	239,164	168,268
減損損失	1,006,515	57,637	-	-	-	-	1,006,515	57,637
有形固定資産及び 無形固定資産等の増加額	3,602,359	1,645,513	-	-	△364,790	42,200	3,237,569	1,687,713