有価証券報告書-第34期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

4 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	116,975,590	125,214,899
「その他」の区分の売上高	114,850	97,881
セグメント間取引消去	△2,725,396	△2,809,129
連結財務諸表の売上高	114,365,044	122,503,650

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	8,507,900	8,307,830
「その他」の区分の損失(△)	△16,311	△21,194
セグメント間取引消去	33,755	△2,167
全社費用(注)	△1,895,808	△2,025,501
連結財務諸表の営業利益	6,629,536	6,258,966

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	56,895,464	67,193,154
「その他」の区分の資産	42,307	38,495
セグメント間取引消去	△461,173	△493,471
全社資産(注)	17,403,821	15,120,962
連結財務諸表の資産合計	73,880,419	81,859,141

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない共用資産であります。

							(単位:千円)
その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	1,153,606	1,169,719	-	-	35,414	32,739	1,189,020	1,202,459
のれんの償却額	168,268	48,915	-	-	-	-	168,268	48,915
減損損失	57,637	-	-	-	-	-	57,637	-
有形固定資産及び 無形固定資産等の増加額	1,645,513	2,750,095	-	-	42,200	82,062	1,687,713	2,832,157