有価証券報告書-第27期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)

4 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	58,590,616	73,476,010
「その他」の区分の売上高	5,736,234	10,793,993
セグメント間取引消去	△3,263,989	△7,728,913
連結財務諸表の売上高	61,062,861	76,541,090

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	3,618,268	3,624,950
「その他」の区分の利益	2,032,927	6,540,026
セグメント間取引消去	△599,006	△5,054,231
全社費用(注)	△792,595	△981,954
連結財務諸表の営業利益	4,259,593	4,128,790

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	40,376,746	41,731,971
「その他」の区分の資産	1,557,200	3,862,189
セグメント間取引消去	△14,552,195	△10,359,610
全社資産(注)	5,192,768	3,473,803
連結財務諸表の資産合計	32,574,519	38,708,354

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない持株会社の運用資金(現金及び預金)並びに管理部門に係る資産等であります。

							(単位:千円)
その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	827,716	1,155,797	9,847	13,538	42,464	90,093	880,028	1,259,429
のれんの償却額	136,534	60,078	9,083	6,812	-	-	145,617	66,891
減損損失	266,197	336,512	-	-	-	4,679	266,197	341,192
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	1,539,938	2,457,538	19,072	31,043	228,863	121,917	1,787,874	2,610,498

(注) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額121,917千円には、セグメント間取引消去△12,014千円、持株会社の設備投資額133,931千円が含まれております。