有価証券報告書-第129期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
	(平成28年3月31日)	(平成29年3月31日)
繰延税金資産
投資有価証券評価損	11,563	8,397
退職給付引当金	14,756	14,520
未払賞与限度超過額	17,504	18,612
未払事業税	3,643	2,940
その他	11,324	10,163
繰延税金資産合計	58,792	54,632
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△54,250	△74,602
固定資産圧縮積立金	△6,577	△5,850
繰延税金負債合計	△60,827	△80,452
繰延税金負債の純額	△2,034	△25,819

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度(平成28年3月31日)及び、当事業年度(平成29年3月31日)については法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、記載を省略しております。