有報資料

有価証券報告書-第65期(2023/07/01-2024/06/30)

【提出】: 2024/09/27 9:34
【資料】: PDFをみる
【項目】: 121項目

(税効果会計関係)

前事業年度
(2023年6月30日)

当事業年度
(2024年6月30日)

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

繰延税金資産
退職給付引当金	17,573千円
賞与引当金	1,046千円
役員退職慰労引当金	13,115千円
未払事業税	1,267千円
商品評価損(黒糖)	13,451千円
有価証券評価損(西表糖業)	6,889千円
その他	3,530千円
繰延税金資産小計	56,874千円
評価性引当金	△6,889千円
繰延税金資産合計	49,984千円
繰延税金負債その他有価証券評価差額金	△480千円
繰延税金負債合計	△480千円
繰延税金資産の純額	49,504千円

繰延税金資産
退職給付引当金	20,771千円
賞与引当金	1,088千円
役員退職慰労引当金	9,743千円
未払事業税	1,119千円
商品評価損(黒糖)	12,325千円
有価証券評価損(西表糖業)	6,889千円
その他	3,530千円
繰延税金資産小計	55,468千円
評価性引当金	△6,889千円
繰延税金資産合計	48,578千円
繰延税金負債その他有価証券評価差額金	△9,045千円
繰延税金負債合計	△9,045千円
繰延税金資産の純額	39,533千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 (調整)	29.9%
交際費等永久に損金に算入されない項目	4.6%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△1.5%
住民税均等割	3.6%
税額控除	△30.3%
所得税額控除	△4.2%
評価性引当額の増加	55.7%
その他	△1.5%
税効果会計適用後の法人税等負担率	56.3%

法定実効税率 (調整)	29.9%
交際費等永久に損金に算入されない項目	1.1%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△0.4%
住民税均等割	0.8%
税額控除	△4.1%
所得税額控除	△0.9%
その他	△0.1%
税効果会計適用後の法人税等負担率	26.3%

開示資料

決算

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