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【提出】: 2026/09/29 11:52
【資料】: PDFをみる
【項目】: 124項目

(税効果会計関係)

前事業年度
(2025年6月30日)

当事業年度
(2026年6月30日)

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

繰延税金資産
退職給付引当金	25,926千円
賞与引当金	1,169千円
役員退職慰労引当金	11,448千円
未払事業税	621千円
商品評価損(黒糖)	292千円
有価証券評価損	7,097千円
その他	2,249千円
繰延税金資産小計	48,804千円
評価性引当金	△7,097千円
繰延税金資産合計	41,707千円
繰延税金負債その他有価証券評価差額金	△3,276千円
繰延税金負債合計	△3,276千円
繰延税金資産の純額	38,431千円

繰延税金資産
退職給付引当金	29,455千円
賞与引当金	1,165千円
役員退職慰労引当金	11,625千円
未払事業税	2,199千円
有価証券評価損	8,484千円
その他	2,249千円
繰延税金資産小計	55,180千円
評価性引当金	△8,484千円
繰延税金資産合計	46,696千円
繰延税金負債その他有価証券評価差額金	△39,887千円
繰延税金負債合計	△39,887千円
繰延税金資産の純額	6,808千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 (調整)	29.9%
交際費等永久に損金に算入されない項目	2.9%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△1.2%
住民税均等割	2.0%
税額控除	△0.1%
その他	0.3%
税効果会計適用後の法人税等負担率	33.8%

法定実効税率 (調整)	30.8%
交際費等永久に損金に算入されない項目	1.0%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△0.8%
住民税均等割	0.7%
税額控除	△5.6%
その他	△2.3%
税効果会計適用後の法人税等負担率	23.8%

開示資料

決算

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