繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2024年3月31日)		当事業年度(2025年3月31日)
繰延税金資産
返金負債及び未払費用(販売促進費)	1,246	百万円	1,284	百万円
繰延税金負債合計	△5,716	〃	△5,541	〃
繰延税金資産(△は負債)純額	862	〃	1,159	〃

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2025/06/26 10:24

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

	前連結会計年度(2024年3月31日)		当連結会計年度(2025年3月31日)
繰延税金資産
返金負債及び未払費用(販売促進費)	1,518	百万円	1,518	百万円
繰延税金負債合計	△6,598	〃	△6,345	〃
繰延税金資産(△は負債)純額	1,563	〃	1,957	〃

(注) 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2025/06/26 10:24