有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2022年3月31日)	当事業年度(2023年3月31日)
税務上の繰越欠損金	10,744	―
資産除去債務	40,830	42,886
その他	42,246	53,898
その他有価証券評価差額金	△28,348	△63,226
資産除去債務に対応する除去費用	△31,727	△32,111
繰延税金負債合計	△115,360	△169,342

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2023/06/27 9:40

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2022年3月31日)	当連結会計年度(2023年3月31日)
ゴルフ会員権評価損等	14,546	3,963
資産除去債務	40,830	42,886
その他	26,001	49,058
退職給付に係る資産	△296,711	△301,564
資産除去債務に対応する除去費用	△31,727	△32,111
その他有価証券評価差額金	△28,348	△63,226

(注1) 評価性引当額が159,135千円増加しております。この増加の主な内容は、当社グループにおいて、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額が94,478千円増加したしたことに伴うものであります。
(注2) 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2023/06/27 9:40

#3 資産除去債務明細表、連結財務諸表（連結）

【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。

2023/06/27 9:40

#4 資産除去債務関係、連結財務諸表（連結）

(資産除去債務関係)
1.資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの
(1) 当該資産除去債務の概要

2023/06/27 9:40

#5 重要な非資金取引の内容（連結）

2 重要な非資金取引の内容

	前連結会計年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日)	当連結会計年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)
ファイナンス・リース取引に係る資産及び債務の額	29,530千円	1,118,439千円
重要な資産除去債務の計上額	―	5,663

2023/06/27 9:40