	前連結会計年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)	当連結会計年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	160,898千円	43,900千円
税効果額	△17,143	△10,054
その他有価証券評価差額金	151,655	30,047
為替換算調整勘定

2022/06/20 14:56

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2021年3月31日)	当事業年度(2022年3月31日)
為替差益	△18,363千円	△55,284千円
その他有価証券評価差額金	△18,294	△28,348
資産除去債務に対応する除去費用	△32,848	△31,727

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2022/06/20 14:56

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2021年3月31日)	当連結会計年度(2022年3月31日)
資産除去債務に対応する除去費用	△32,848	△31,727
その他有価証券評価差額金	△18,294	△28,348
その他	△18,258	△18,814

(注1) 評価性引当額が90,278千円増加しております。この増加の主な内容は、当社グループにおいて、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額が62,097千円増加したしたことに伴うものであります。
(注2) 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2022/06/20 14:56

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

負債は120億30百万円となり、前連結会計年度末に比べ11億90百万円の減少となりました。流動負債は、短期借入金の返済などにより、8億76百万円減の103億78百万円となりました。固定負債は長期借入金及び長期リース債務の減少などにより、3億14百万円減の16億51百万円となりました。
純資産は親会社株主に帰属する当期純利益の増加、その他有価証券評価差額金の増加などにより、11億43百万円
増の173億92百万円となりました。

2022/06/20 14:56