訂正有価証券報告書-第89期(2025/04/01-2026/03/31)

4. 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	51,210,957	53,825,323
「その他」の区分の売上高	250,155	255,733
セグメント間取引消去	△339,423	△357,529
連結財務諸表の売上高	51,121,689	53,723,528

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	4,850,289	5,080,234
「その他」の区分の利益	61,468	71,076
配賦不能全社損益(注)	△1,906,053	△1,950,523
連結財務諸表の営業利益	3,005,704	3,200,786

(注) 配賦不能全社損益は、主に報告セグメントに帰属しない当社の一般管理費であります。
(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	30,281,546	35,894,971
「その他」の区分の資産	1,915,261	1,915,202
配賦不能全社資産(注)	4,480,825	5,515,961
連結財務諸表の資産合計	36,677,633	43,326,135

(注) 配賦不能全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない当社の現金及び預金、投資有価証券であります。
(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	2,168,257	2,062,203	36,327	39,541	35,641	36,026	2,240,226	2,137,772
減損損失	121,011	60,375	―	―	―	―	121,011	60,375
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	2,138,455	6,646,560	―	―	49,381	24,515	2,187,837	6,671,075

(注) 調整額は、主に報告セグメントに帰属しない当社の減価償却費及び設備投資額であります。