有価証券報告書-第77期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

4 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	33,679,882	36,247,892
「その他」の区分の売上高	208,555	210,879
セグメント間取引消去	△180,979	△188,702
連結財務諸表の売上高	33,707,458	36,270,070

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	1,627,583	2,035,954
「その他」の区分の利益	57,436	42,573
セグメント間取引消去	―	―
配賦不能全社損益(注)	△1,306,064	△1,309,166
連結財務諸表の営業利益	378,955	769,360

(注) 配賦不能全社損益は、主に報告セグメントに帰属しない当社の一般管理費であります。
(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	19,304,897	18,795,337
「その他」の区分の資産	2,390,870	2,284,878
配賦不能全社資産(注)	3,103,096	3,443,724
連結財務諸表の資産合計	24,798,864	24,523,940

(注) 配賦不能全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない当社の現金及び預金、投資有価証券であります。
(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	1,069,104	1,131,221	64,176	64,076	100,444	102,154	1,233,725	1,297,451
減損損失	145	―	―	―	186	―	331	―
のれんの償却費	13,066	13,066	―	―	―	―	13,066	13,066
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	1,818,930	890,001	―	―	24,916	17,326	1,843,847	907,328

(注) 調整額は、主に報告セグメントに帰属しない当社の減価償却費及び設備投資額であります。