有価証券報告書-第85期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

4. 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	42,244,893	42,262,705
「その他」の区分の売上高	220,719	220,470
セグメント間取引消去	△312,902	△331,838
連結財務諸表の売上高	42,152,710	42,151,337

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	1,947,881	3,237,484
「その他」の区分の利益又は損失(△)	△17,467	11,105
配賦不能全社損益(注)	△1,177,106	△1,543,965
連結財務諸表の営業利益	753,306	1,704,624

(注) 配賦不能全社損益は、主に報告セグメントに帰属しない当社の一般管理費であります。
(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	24,270,233	24,178,896
「その他」の区分の資産	2,057,803	1,992,041
配賦不能全社資産(注)	3,141,290	3,251,560
連結財務諸表の資産合計	29,469,327	29,422,498

(注) 配賦不能全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない当社の現金及び預金、投資有価証券であります。
(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	1,745,386	1,753,325	59,260	53,863	54,625	57,280	1,859,272	1,864,468
減損損失	59,408	34,236	―	―	―	―	59,408	34,236
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	1,670,291	869,839	―	235	8,473	11,123	1,678,764	881,198

(注) 調整額は、主に報告セグメントに帰属しない当社の減価償却費及び設備投資額であります。