有価証券報告書-第84期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

4. 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	42,361,533	42,244,893
「その他」の区分の売上高	231,911	220,719
セグメント間取引消去	△283,546	△312,902
連結財務諸表の売上高	42,309,898	42,152,710

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	1,753,487	1,947,881
「その他」の区分の利益又は損失(△)	△62,932	△17,467
配賦不能全社損益(注)	△1,331,044	△1,177,106
連結財務諸表の営業利益	359,510	753,306

(注) 配賦不能全社損益は、主に報告セグメントに帰属しない当社の一般管理費であります。
(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	23,103,609	23,152,043
「その他」の区分の資産	3,072,041	2,949,483
配賦不能全社資産(注)	3,231,968	3,367,801
連結財務諸表の資産合計	29,407,620	29,469,327

(注) 配賦不能全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない当社の現金及び預金、投資有価証券であります。
(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	1,772,422	1,745,386	59,437	59,260	88,627	54,625	1,920,487	1,859,272
減損損失	―	59,408	39,046	―	―	―	39,046	59,408
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	1,923,120	1,670,291	250	―	64,824	8,473	1,988,195	1,678,764

(注) 調整額は、主に報告セグメントに帰属しない当社の減価償却費及び設備投資額であります。