有価証券報告書-第23期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(税効果会計関係)
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の主な発生原因別の内訳

	前事業年度 (2021年3月31日)	当事業年度 (2022年3月31日)
繰延税金資産
関係会社株式	430,213千円	465,981千円
税務上の繰越欠損金	149,758千円	162,243千円
貸倒引当金	13,190千円	―千円
投資有価証券評価損	3,062千円	―千円
その他	2,707千円	2,762千円
繰延税金資産合計	598,930千円	630,986千円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△149,758千円	△162,243千円
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△449,172千円	△468,743千円
評価性引当額	△598,930千円	△630,986千円
繰延税金資産合計	―千円	―千円

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の主な原因別内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異については、税引前当期純損失が計上されているため記載しておりません。