繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2019年3月31日)		当事業年度(2020年3月31日)
繰延税金資産
土地評価減	413	百万円	407	百万円
繰延税金負債合計	△5,730	百万円	△4,358	百万円
繰延税金資産の純額	△2,959	百万円	△997	百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異原因となった主な項目の内訳

2020/06/25 13:13

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2019年3月31日)		当連結会計年度(2020年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金	92	百万円	89	百万円
繰延税金負債合計	△5,014	百万円	△4,669	百万円
繰延税金資産の純額	△1,754	百万円	△790	百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異原因となった主な項目の内訳

2020/06/25 13:13