繰延税金負債
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2022年3月31日
- 2325万
個別
- 2022年3月31日
- 2325万
有報情報
- #1 税効果会計関係、財務諸表(連結)
- (税効果会計関係)2024/06/25 16:16
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳前事業年度(2023年3月31日) 当事業年度(2024年3月31日) 繰延税金資産合計 134,284 190,445 繰延税金負債 固定資産圧縮積立金 △41,909 △67,053 繰延税金負債合計 △84,731 △168,493 繰延税金資産又は繰延税金負債(△)の純額 49,552 21,951 - #2 税効果会計関係、連結財務諸表(連結)
- (税効果会計関係)2024/06/25 16:16
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注)1.評価性引当額は前連結会計年度に比べ130,269千円減少しております。これは主に将来課税所得の見積り額の増加に伴い繰越欠損金に係る評価性引当額と将来減算一時差異に係る評価性引当額が減少したものであります。前連結会計年度(2023年3月31日) 当連結会計年度(2024年3月31日) 繰延税金資産合計 134,284 190,445 繰延税金負債 固定資産圧縮積立金 △41,909 △67,053 繰延税金負債合計 △84,731 △168,493 繰延税金資産又は繰延税金負債(△)の純額 49,552 21,951