永谷園 HD（2899）の繰延税金負債の推移 - 通期

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2023年3月31日)		当事業年度(2024年3月31日)
繰延税金資産合計	1,566		1,496
繰延税金負債との相殺	△969		△1,496
繰延税金資産の純額	596		-
(繰延税金負債)
その他有価証券評価差額金	787		1,771
繰延税金資産との相殺	△969		△1,496
繰延税金負債の純額	-		457

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2024/06/28 11:00

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2023年3月31日)		当連結会計年度(2024年3月31日)
繰延税金資産合計	2,588		2,325
繰延税金負債との相殺	△1,421		△1,432
繰延税金資産の純額	1,167		892
(繰延税金負債)
その他有価証券評価差額金	867		1,885
繰延税金資産との相殺	△1,421		△1,432
繰延税金負債の純額	973		2,552

(注)1税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰延期限別の金額

2024/06/28 11:00

#3 重要な会計上の見積り、財務諸表（連結）

(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額

	前事業年度(2023年3月31日)	当事業年度(2024年3月31日)
繰延税金資産	596百万円	-百万円
繰延税金負債との相殺前の金額	1,566	1,496

(2) その他の情報
①算出方法

2024/06/28 11:00