繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2019年3月31日)		当事業年度(2020年3月31日)
(繰延税金資産)
分割に伴う子会社株式	609百万円		609百万円
繰延税金負債との相殺	△890		△550
繰延税金資産の純額	22		366
(繰延税金負債)
繰延税金負債合計	890		550
繰延税金資産との相殺	△890		△550
繰延税金負債の純額	-		-

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2020/06/29 11:20

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2019年3月31日)		当連結会計年度(2020年3月31日)
(繰延税金資産)
繰越欠損金(注)1	2,060百万円		2,289百万円
繰延税金負債との相殺	△406		△415
繰延税金資産の純額	1,107		1,166
(繰延税金負債)
繰延税金負債合計	1,286		1,009
繰延税金資産との相殺	△406		△415
繰延税金負債の純額	880		594

(注1).税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰延期限別の金額

2020/06/29 11:20