繰延税金負債

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2020年3月31日)		当事業年度(2021年3月31日)
繰延税金資産合計	917		1,583
繰延税金負債との相殺	△550		△871
繰延税金資産の純額	366		712
(繰延税金負債)
その他有価証券評価差額金	382		701
繰延税金資産との相殺	△550		△871
繰延税金負債の純額	-		-

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2021/07/13 16:43

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2020年3月31日)		当連結会計年度(2021年3月31日)
繰延税金資産合計	1,581		2,485
繰延税金負債との相殺	△415		△1,051
繰延税金資産の純額	1,166		1,434
(繰延税金負債)
その他有価証券評価差額金	415		748
繰延税金資産との相殺	△415		△1,051
繰延税金負債の純額	594		400

(注1).税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰延期限別の金額

2021/07/13 16:43