繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2023年3月31日)		当事業年度(2024年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税	29,924千円		50,087千円

(*1)繰延税金資産から控除された額(評価性引当額)に重要な変動が生じている当該変動の主な内容

2024/06/21 13:31

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2023年3月31日)		当連結会計年度(2024年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税	29,924千円		50,087千円

(注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2024/06/21 13:31

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

財政状態
資産につきましては、前連結会計年度に比べ19億97百万円増加し、606億19百万円となりました。これは主に、現金及び預金が10億43百万円増加、受取手形及び売掛金が9億51百万円増加、流動資産その他が1億61百万円増加、投資有価証券が5億51百万円増加、繰延税金資産が2億63百万円増加、商品及び製品が1億5百万円減少、関係会社長期貸付金が3億2百万円減少、投資その他の資産その他が5億43百万円減少となったことによるものであります。
負債につきましては、前連結会計年度に比べ6億69百万円減少し、116億60百万円となりました。これは主に、未払法人税等が3億46百万円増加、持分法適用に伴う負債が10億51百万円増加、流動負債その他が3億20百万円増加、短期借入金が20億円減少、繰延税金負債が5億25百万円減少となったことによるものであります。

2024/06/21 13:31