固定資産圧縮積立金

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

	前事業年度(2018年3月31日)	当事業年度(2019年3月31日)
(繰延税金負債)
固定資産圧縮積立金	14,218千円	13,385千円
前払年金費用	65,991千円	64,353千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2019/06/26 13:34

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2018年3月31日)	当連結会計年度(2019年3月31日)
未収事業税	50千円	89千円
固定資産圧縮積立金	14,218千円	13,385千円
退職給付に係る資産	65,991千円	64,353千円

(注)1.評価性引当額が36,538千円増加しております。この増加の主な内容は、当社において減損損失に係る評価性引当額を16,955千円、連結子会社UMIウェルネス㈱において税務上の繰越欠損金に係る評価性引当金を13,176千円追加認識したことに伴うものであります。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰越税金資産の繰越期限別の金額

2019/06/26 13:34