繰延税金負債

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

	前事業年度(2020年3月31日)	当事業年度(2021年3月31日)
(繰延税金負債)
固定資産圧縮積立金	12,661千円	11,985千円
繰延税金負債計	363,651千円	501,508千円
繰延税金負債の純額	265,323千円	436,691千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2021/06/28 15:40

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2020年3月31日)	当連結会計年度(2021年3月31日)
(繰延税金負債)
未収事業税	-千円	792千円
繰延税金負債合計	363,651千円	503,808千円
繰延税金負債の純額	250,478千円	422,884千円

(注) 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2021/06/28 15:40

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動負債は、その他が1億64百万円増加したこと等により1億5百万円増加し、25億55百万円となりました。
固定負債は、繰延税金負債が1億70百万円増加したこと等により1億86百万円増加し、4億98百万円となりま
した。

2021/06/28 15:40