繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2023年6月30日)		当事業年度(2024年6月30日)
繰延税金資産
役員退職慰労引当金	42,805	千円	42,805	千円
繰延税金負債合計	△431,575	千円	△507,660	千円
繰延税金資産(負債)の純額	55,189	千円	△205,067	千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

2024/09/20 9:07

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2023年6月30日)		当連結会計年度(2024年6月30日)
繰延税金資産
役員退職慰労引当金	56,237	千円	57,400	千円
繰延税金負債合計	△438,998	千円	△507,660	千円
繰延税金資産(負債)の純額	135,787	千円	△117,844	千円

(注)1 評価性引当額には重要な変動はありません。

2024/09/20 9:07