その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に関する組替調整額、法人税等及び税効果額（連結）

※1 その他の包括利益に係る組替調整額並びに法人税等及び税効果額

	前連結会計年度(自 2023年7月1日至 2024年6月30日)		当連結会計年度(自 2024年7月1日至 2025年6月30日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	412,963	千円	34,590	千円
法人税等及び税効果額	△68,661		12,263
その他有価証券評価差額金	176,793	千円	△72,062	千円
為替調整勘定

2025/09/22 10:02

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2024年6月30日)		当事業年度(2025年6月30日)
未払事業税	23,608		13,634
その他有価証券評価差額金	263		8
繰越欠損金	111,408		-
固定資産圧縮積立金	△27,904	千円	△28,730	千円
その他有価証券評価差額金	△479,756		△467,493
繰延税金負債合計	△507,660	千円	△496,223	千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

2025/09/22 10:02

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2024年6月30日)		当連結会計年度(2025年6月30日)
未払事業税	25,890		16,034
その他有価証券評価差額金	263		8
その他	39,970		53,706
土地評価差額金	-		△56,538
その他有価証券評価差額金	△479,756		△467,493
繰延税金負債合計	△507,660	千円	△552,761	千円

(注)1 評価性引当額には重要な変動はありません。
2 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2025/09/22 10:02