繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)	当事業年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税	6,267千円	4,852千円
繰延税金負債合計	26,702	△39,568
繰延税金資産の純額	87,369	34,231

(注) 繰延税金資産から控除された評価性引当額が△94,686千円増加しております。当該増加の主な内容は、当事業年度において発生した税務上の繰越欠損金の一部を回収不能と判断し、その全てを評価性引当額としたことが要因であります。

2021/06/25 9:28

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2020年3月31日)	当連結会計年度(2021年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税	6,267千円	4,852千円
繰延税金負債合計	△27,196	△39,568
繰延税金資産の純額	91,285	39,007

(注)1.繰延税金資産から控除された評価性引当額が△87,560千円増加しております。当該増加の主な内容は、当連結会計年度において当社の繰延税金資産の回収可能性を見直ししており、また連結子会社で発生した税務上の繰越欠損金を回収不能と判断し、その全てを評価性引当額としたことが要因であります。

2021/06/25 9:28