旭松食品（2911）の繰延税金資産の推移 - 全期間

【期間】

1Q
通期
全期間

連結

2019年3月31日: 1174万
2019年6月30日 -65.6%: 403万
2019年9月30日 +25.21%: 505万
2019年12月31日 -28.34%: 362万
2020年3月31日 +183.08%: 1025万
2020年6月30日 -52.72%: 484万
2020年9月30日 +43.33%: 695万
2020年12月31日 -21.65%: 544万
2021年3月31日 +28.34%: 698万
2021年6月30日 -40%: 419万
2021年9月30日 +21.85%: 510万
2021年12月31日 -34.31%: 335万
2022年3月31日 +26.61%: 424万
2022年6月30日 -62.77%: 158万
2022年9月30日 +95.39%: 309万
2022年12月31日 -35.43%: 199万
2023年3月31日 +65.43%: 330万
2023年6月30日 -59.87%: 132万
2023年9月30日 +125.81%: 299万
2023年12月31日 -44.39%: 166万
2024年3月31日 +109.01%: 347万
2024年6月30日 -61.21%: 134万
2024年9月30日 +127.58%: 307万
2024年12月31日 -41.76%: 178万
2025年3月31日 +75.5%: 313万
2025年9月30日 -1.63%: 308万
2025年12月31日 -57.34%: 131万
2026年3月31日 +87.09%: 246万

個別

2019年3月31日: 707万
2020年3月31日 -16.19%: 592万

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2024年3月31日)	当事業年度(2025年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税	7,859千円	5,734千円
繰延税金負債合計	△137,001	△151,299
繰延税金資産(負債)純額	△66,874	△87,863

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別内訳

2025/06/27 16:10

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2024年3月31日)	当連結会計年度(2025年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金(注)2	62,984千円	34,233千円
繰延税金負債合計	△137,001	△151,299
繰延税金資産(負債)純額	△63,396	△84,724

(注) 1.評価性引当額が17,498千円減少しております。この減少の主な内容は、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額が23,884千円減少したためであります。

2025/06/27 16:10

#3 重要な会計上の見積り、財務諸表（連結）

繰延税金資産の回収可能性
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
繰延税金負債(純額)66,874千円
(繰延税金負債と相殺前の繰延税金資産の金額は70,126千円であります。)
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
「連結財務諸表等注記事項(重要な会計上の見積り)繰延税金資産の回収可能性 (2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報」に記載した内容と同一であります。
当事業年度(2025年3月31日)2025/06/27 16:10

#4 重要な会計上の見積り、連結財務諸表（連結）

繰延税金資産の回収可能性
(1)当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額

2025/06/27 16:10