大森屋（2917）の繰延税金資産の推移 - 全期間

【期間】

通期
全期間

連結

2015年9月30日: 5278万
2015年12月31日 -14.32%: 4523万
2016年3月31日 +24.21%: 5617万
2016年6月30日 +17.8%: 6617万
2016年9月30日 +12.99%: 7477万
2016年12月31日 -35.38%: 4831万
2017年3月31日 -6.53%: 4516万
2017年6月30日 -9.64%: 4080万
2017年9月30日 -18.9%: 3309万
2017年12月31日 +97.47%: 6535万
2018年3月31日 +7.89%: 7051万
2018年6月30日 +10.28%: 7776万
2018年9月30日 +7.3%: 8343万
2018年12月31日 -6.64%: 7789万
2019年3月31日 +20.82%: 9411万
2019年6月30日 +18.35%: 1億1138万
2019年9月30日 -5.83%: 1億489万

個別

2008年9月30日: 2億6755万
2009年9月30日 -56.06%: 1億1756万
2010年9月30日 -4.64%: 1億1210万
2011年9月30日 +3.12%: 1億1560万
2012年9月30日 -11.51%: 1億230万
2013年9月30日 -20.43%: 8140万
2014年9月30日 +66.34%: 1億3540万
2015年9月30日 -72.75%: 3689万
2016年9月30日 +56.64%: 5780万
2017年9月30日 -59.17%: 2360万
2018年9月30日 +220.76%: 7570万
2019年9月30日 +20.74%: 9140万

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2024年9月30日)		当事業年度(2025年9月30日)
繰延税金資産
賞与引当金	29,601	千円	30,358	千円
繰延税金負債合計	101,368	千円	109,771	千円
繰延税金資産の純額	65,500	千円	73,500	千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異の原因となった主要な項目別の内訳

2025/12/22 9:41

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2024年9月30日)		当連結会計年度(2025年9月30日)
繰延税金資産
賞与引当金	29,601	千円	30,358	千円
繰延税金負債合計	101,368	千円	109,771	千円
繰延税金資産の純額	65,273	千円	59,816	千円

(注)1.評価性引当額が前連結会計年度より6,952千円増加しております。

2025/12/22 9:41

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

連結財務諸表の作成にあたって用いた会計上の見積り及び仮定のうち、重要なものは以下のとおりであります。
(繰延税金資産)
当社グループは、将来の利益計画に基づいた課税所得が十分に確保できることや、回収可能性があると判断した将来減算一時差異について繰延税金資産を計上しております。繰延税金資産の回収可能性は将来の課税所得の見積りに依存するため、その見積りの前提とした条件や仮定に変更が生じ減少した場合、繰延税金資産が減額され税金費用が計上される可能性があります。

2025/12/22 9:41