繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2024年3月31日)		当事業年度(2025年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	31	百万円	44	百万円
繰延税金負債合計	△198		△145
繰延税金資産の純額	△115		10

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の要因となった主要な項目別の内訳

2025/06/24 16:52

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2024年3月31日)		当連結会計年度(2025年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	55	百万円	67	百万円
繰延税金負債との相殺額	△53		△116
繰延税金資産の純額	62		85
繰延税金負債合計	△168		△116
繰延税金資産との相殺額	53		116
繰延税金負債の純額	△115		-

(注)1 評価性引当額の増加の主な内容は、子会社の税務上の繰越欠損金の増加であります。

2025/06/24 16:52