有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2023年3月31日)	当事業年度(2024年3月31日)
株式報酬費用	42,002千円	52,053千円
投資有価証券評価損	468千円	2,860千円
会員権評価損	2,832千円	2,832千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の主要な項目の内訳

2024/06/27 10:00

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2023年3月31日)	当連結会計年度(2024年3月31日)
株式報酬費用	42,002千円	52,053千円
投資有価証券評価損	468千円	2,860千円
関係会社株式評価損	― 千円	87,465千円

(注)1.評価性引当額が66,821千円増加しております。主な内容は税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額33,001千円及び将来減算一時差異に係る評価性引当額33,819千円を追加的に認識したことに伴うものです。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2024/06/27 10:00