ポラリスHD（3010）の繰延税金負債の推移 - 通期

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2025年3月31日)		当事業年度(2026年3月31日)
繰延税金負債
資産除去債務に対応する資産	-		12,612
繰延税金資産及び繰延税金負債の純額	178,628		1,022,946

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった項目の内訳

2026/06/24 16:03

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2025年3月31日)		当連結会計年度(2026年3月31日)
繰延税金負債
使用権資産	△508,249		△666,299
繰延税金資産の純額	3,070,022		4,785,124
繰延税金負債の純額	△123,523		-

(注)1.評価性引当額が3,151,763千円減少しております。この減少の主な内容は、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額が減少したことによるものであります。

2026/06/24 16:03