ポラリスHD（3010）の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 5,890,384 | 4,879,465 |
| 売上原価 | 1,282,314 | 1,783,455 |
| 売上総利益 | 4,608,070 | 3,096,011 |
| 販売費及び一般管理費 | 4,861,683 | 3,741,536 |
| 営業損失（△） | -253,613 | -645,526 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 29,087 | 29,455 |
| 受取配当金 | 75 | 16 |
| 負ののれん償却額 | 12,407 | 12,265 |
| 投資事業組合運用益 | － | 77,501 |
| 預り敷金保証金償却益 | 23,335 | 5,834 |
| その他 | 12,843 | 17,534 |
| 営業外収益合計 | 77,748 | 142,604 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 371,303 | 293,433 |
| 投資事業組合運用損 | 223,997 | － |
| 貸倒引当金繰入額 | － | 464,413 |
| その他 | 15,608 | 52,860 |
| 営業外費用合計 | 610,908 | 810,706 |
| 経常損失（△） | -786,772 | -1,313,628 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | － | 8 |
| 賞与引当金戻入額 | 14,432 | － |
| 負ののれん発生益 | 41,369 | － |
| 役員退職慰労引当金戻入額 | － | 169,270 |
| 債権譲渡益 | － | 45,627 |
| 特別利益合計 | 55,801 | 214,905 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 34,371 | 1,990,068 |
| 固定資産除却損 | 4,265 | 254 |
| 投資有価証券評価損 | 449,091 | 135 |
| 関係会社株式売却損 | － | 124,292 |
| 減損損失 | 220,331 | 106,311 |
| その他 | 56 | － |
| 特別損失合計 | 708,115 | 2,221,059 |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,439,087 | -3,319,782 |
| 法人税 | -7,911 | 14,425 |
| 法人税等調整額 | 11,710 | -19,255 |
| 法人税等合計 | 3,799 | -4,830 |
| 少数株主損益調整前当期純損失（△） | -1,442,885 | -3,314,952 |
| 当期純損失（△） | -1,442,885 | -3,314,952 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 不動産賃貸収入 | 714,300 | 793,346 |
| その他の事業収入 | 409,587 | 637,673 |
| 売上高合計 | 1,123,887 | 1,431,020 |
| 売上原価 | ||
| 不動産賃貸売上原価 | 449,577 | 487,281 |
| その他の事業売上原価 | 13,559 | 451,954 |
| 売上原価合計 | 463,136 | 939,235 |
| 売上総利益 | 660,751 | 491,785 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料及び手当 | 194,764 | 95,988 |
| 貸倒引当金繰入額 | 1,699 | － |
| 退職給付引当金繰入額 | 1,933 | 2,002 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 34,858 | － |
| 法定福利費 | 32,856 | 17,087 |
| 役員報酬 | 93,000 | 79,470 |
| 支払報酬 | 138,986 | 43,020 |
| 減価償却費 | 33,153 | 13,380 |
| 租税公課 | 35,202 | 48,742 |
| 支払手数料 | 24,347 | 63,071 |
| 旅費及び交通費 | 47,388 | 22,601 |
| 業務委託費 | － | 137,295 |
| その他 | 15,704 | 82,875 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 653,890 | 605,530 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 6,861 | -113,745 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 165,504 | 68,518 |
| 受取配当金 | 71 | 12 |
| 投資事業組合運用益 | － | 77,501 |
| その他 | 7,525 | 12,334 |
| 営業外収益合計 | 173,100 | 158,365 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 292,115 | 258,040 |
| 投資事業組合運用損 | 223,997 | － |
| 貸倒引当金繰入額 | － | 476,855 |
| その他 | 6,167 | 50,136 |
| 営業外費用合計 | 522,280 | 785,031 |
| 経常損失（△） | -342,319 | -740,412 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | － | 166,552 |
| 賞与引当金戻入額 | 10,274 | － |
| 役員退職慰労引当金戻入額 | － | 169,270 |
| 債権譲渡益 | － | 45,627 |
| その他 | － | 687 |
| 特別利益合計 | 10,274 | 382,137 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | － | 1,978,144 |
| 投資有価証券評価損 | 449,091 | 135 |
| 関係会社株式売却損 | － | 31,065 |
| 関係会社株式評価損 | 39,999 | 106,443 |
| 関係会社支援損 | 120,000 | 112,060 |
| 減損損失 | 220,331 | 46,794 |
| その他 | 471 | 172 |
| 特別損失合計 | 829,892 | 2,274,813 |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,161,937 | -2,633,088 |
| 法人税 | 1,210 | 1,210 |
| 法人税等調整額 | － | -24,753 |
| 法人税等合計 | 1,210 | -23,543 |
| 当期純損失（△） | -1,163,147 | -2,609,544 |
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