ポラリスHD（3010）の小計の推移 - 通期

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2025年3月31日)		当事業年度(2026年3月31日)
繰越欠損金	177,516		944,194
繰延税金資産小計	1,745,157		1,107,529
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△1,566,529		△647
評価性引当額小計	△1,566,529		△647
繰延税金資産合計	178,628		1,106,882

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった項目の内訳

2026/06/24 16:03

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2025年3月31日)		当連結会計年度(2026年3月31日)
繰越欠損金(注)2	5,732,182		3,978,737
繰延税金資産小計	7,645,496		6,164,853
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)2	△3,133,477		△192,683
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△622,461		△411,492
評価性引当額小計(注)1	△3,755,938		△604,175
繰延税金資産合計	3,889,557		5,560,677

(注)1.評価性引当額が3,151,763千円減少しております。この減少の主な内容は、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額が減少したことによるものであります。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2026/06/24 16:03