ポラリスHD（3010）の小計の推移 - 通期

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2024年3月31日)		当事業年度(2025年3月31日)
繰越欠損金	625,379		177,516
繰延税金資産小計	2,492,185		1,745,157
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△499,939		-
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△1,865,830		△1,566,529
評価性引当額小計	△2,365,769		△1,566,529
繰延税金資産合計	126,416		178,628

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった項目の内訳

2025/06/26 13:54

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2024年3月31日)		当連結会計年度(2025年3月31日)
繰越欠損金(注)2	2,425,373		5,732,182
繰延税金資産小計	3,537,221		7,645,496
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)2	△1,939,999		△3,133,477
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△218,356		△622,461
評価性引当額小計(注)1	△2,158,355		△3,755,938
繰延税金資産合計	1,378,866		3,889,557

(注)1.評価性引当額が1,597,583千円増加しております。この増加の主な内容は、株式会社ミナシアを当連結会計年度において取込んだことによるものであります。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2025/06/26 13:54