繰延税金負債

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2019年12月31日)		当事業年度(2020年12月31日)
繰延税金資産合計	1,342	百万円	1,149	百万円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△4,118	百万円	△3,283	百万円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2021/03/30 16:08

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2019年12月31日)		当連結会計年度(2020年12月31日)
繰延税金資産合計	2,145	百万円	2,435	百万円
繰延税金負債
土地評価差額	△266	百万円	△266	百万円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2021/03/30 16:08

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動負債は、前期末に比べ2億2百万円増加の196億88百万円(同1.0%増)となりました。増減の主要な項目は、支払手形及び買掛金、短期借入金、預り金であり、支払手形及び買掛金は4億54百万円、短期借入金は5億31百万円減少し、預り金は9億13百万円増加しました。
固定負債は、前期末に比べ40億54百万円減少の328億52百万円(同11.0%減)となりました。増減の主要な項目は、長期借入金、繰延税金負債であり、それぞれ15億25百万円、19億68百万円減少しました。
上記により負債総額は、前期末に比べ38億51百万円減少の525億41百万円(同6.8%減)となりました。

2021/03/30 16:08