トーア紡コーポレーション（3204）の繰延税金負債の推移 - 通期

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(令和6年12月31日)		当事業年度(令和7年12月31日)
繰延税金資産合計	120		113
繰延税金負債との相殺	△120		△113
繰延税金資産の純額	-		-
繰延税金負債
会社分割による再評価に係る繰延税金負債の承継	△2,285		△2,352
その他	△287		△460
繰延税金資産との相殺	120		113
繰延税金負債の純額	△2,452		△2,699

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2026/03/26 10:13

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(令和6年12月31日)		当連結会計年度(令和7年12月31日)
繰延税金資産合計	440		415
繰延税金負債との相殺	△333		△326
繰延税金資産の純額	106		89
繰延税金負債
会社分割による再評価に係る繰延税金負債の承継	△4,223		△4,346
その他	△288		△461
繰延税金資産との相殺	333		326
繰延税金負債の純額	△4,177		△4,480

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2026/03/26 10:13

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(固定負債)
当連結会計年度末の固定負債の残高は、12,349百万円(前連結会計年度末は、12,502百万円)となり、153百万円の減少となりました。その主な要因は、繰延税金負債が増加した一方で、長期借入金および退職給付に係る負債等が減少したことによるものであります。
(純資産)

2026/03/26 10:13