半期報告書-第154期(2025/04/01-2025/09/30)
(追加情報)
| 当中間連結会計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年9月30日) |
| (取得による企業結合) 当社は、ユニチカ株式会社(以下「ユニチカ」といいます。)及び同社子会社である日本エステル株式会社(以下「日本エステル」といいます。)が岡崎事業所において営む繊維事業の譲受について、対象事業を新設分割方式で新会社に承継させたのち当該新会社の全株式を当社が譲受するための株式譲渡契約をユニチカ及び日本エステルと2025年9月2日付で締結いたしましたが、新設分割ではなく先に準備会社を設立したのち対象事業を吸収分割で承継させる方法に変更することをユニチカ及び日本エステルと2025年10月6日付けで合意いたしました。なお、本件については、株式譲渡実行日を2026年1月1日(予定)とし、引き続き関係者との協議を継続しております。 1. 企業結合の概要 (1) 被取得企業の名称及びその事業の内容 被取得企業の名称 ユニチカ及び日本エステルが行う新設分割による方法を中止し、ユニチカが分割準備会社としてユニチカの完全子会社である ユニチカエステル株式会社(以下「ユニチカエステル」といい ます。)を設立し、その後ユニチカ及び日本エステルが吸収分割 により対象事業をユニチカエステルに承継させる方法に変更 いたします。 吸収分割後、吸収分割承継会社であるユニチカエステルの発行済株 式の全部を当社が取得して当社の子会社といたします。 事業の内容 岡崎事業所における繊維事業 (2) 企業結合を行う主な理由 ユニチカによる2024年11月28日付の繊維事業撤退の発表を受け、当社として我が国における繊維産業の保全や地域産業の再生並びに雇用の維持といった社会的責任に対し貢献できることがないか検討を重ねる中、ユニチカの岡崎事業所が有する国内最大規模のポリエステル重合設備をはじめとする充実した経営資源は、当社が大胆な構造改革及び設備投資を行うことで、当社事業との連携シナジーによる新たな価値の創出と事業フィールドの拡大が実現し、当社グループの成長を支える重要な拠点に発展する潜在的価値があるものと判断しました。 (3) 企業結合日 2026年1月1日(予定) (4) 企業結合の法的形式 現金を対価とする株式取得 (5) 結合後企業の名称 NBセーレン株式会社 (6) 取得する議決権比率 100%(予定) (7) 取得企業を決定するに至った主な根拠 当社が現金を対価として株式を取得することによるものです。 2. 被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳 取得の対価(現金) 7,800百万円 取得の原価 7,800百万円 3. 主要な取得関連費用の内訳及び金額 現時点では確定しておりません。 4.発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間 現時点では確定しておりません。 5.企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳 現時点では確定しておりません。 6.支払資金の調達及び支払方法 自己資金により充当(予定) |
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