繰延税金負債

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

2024/06/28 16:50

#2 重要な会計上の見積り、財務諸表（連結）

(1)財務諸表に計上した額

	前事業年度		当事業年度
繰延税金負債	3,936	千円	6,751	千円

(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する事項
連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り 1.繰延税金資産の回収可能性)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。

2024/06/28 16:50

#3 重要な会計上の見積り、連結財務諸表（連結）

(1)連結財務諸表に計上した額

	前連結会計年度		当連結会計年度
繰延税金資産	620	千円	―	千円
繰延税金負債	5,492	千円	8,699	千円

(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
将来減算一時差異等に対して、将来加算一時差異の解消に係るスケジューリング及び将来の事業計画に基づく課税所得の見積りに基づいて繰延税金資産を算定しております。課税所得の見積は、取締役会によって承認された事業計画に基づき行っております。事業計画における主要な仮定は、主要な販売先の状況や各商品の需要等であります。

2024/06/28 16:50