小松マテーレ（3580）の繰延税金資産の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 15億3500万
- 2009年3月31日 +23.32%
- 18億9300万
- 2010年3月31日 -28.68%
- 13億5000万
- 2011年3月31日 -6.3%
- 12億6500万
- 2012年3月31日 -16.92%
- 10億5100万
- 2013年3月31日 -22.93%
- 8億1000万
- 2014年3月31日 -2.47%
- 7億9000万
- 2015年3月31日 -78.61%
- 1億6900万
- 2016年3月31日 +219.53%
- 5億4000万
- 2017年3月31日 -37.78%
- 3億3600万
- 2018年3月31日 -18.15%
- 2億7500万
- 2019年3月31日 +304.73%
- 11億1300万
個別
- 2008年3月31日
- 14億5100万
- 2009年3月31日 +28.33%
- 18億6200万
- 2010年3月31日 -30.61%
- 12億9200万
- 2011年3月31日 -6.73%
- 12億500万
- 2012年3月31日 -24.73%
- 9億700万
- 2013年3月31日 -27.12%
- 6億6100万
- 2014年3月31日 -2.27%
- 6億4600万
- 2015年3月31日 -94.74%
- 3400万
- 2016年3月31日 +920.59%
- 3億4700万
- 2017年3月31日 -54.76%
- 1億5700万
- 2018年3月31日 -40.76%
- 9300万
- 2019年3月31日 +880.65%
- 9億1200万
有報情報
- #1 税効果会計関係、財務諸表（連結）
- (税効果会計関係)2025/06/19 14:51
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳前事業年度(2024年3月31日) 当事業年度(2025年3月31日) 繰延税金資産 無形固定資産 ―百万円 256百万円 繰延税金負債合計 △644 〃 △899 〃 繰延税金資産の純額 918 〃 670 〃 - #2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）
- (税効果会計関係)2025/06/19 14:51
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注) 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額前連結会計年度(2024年3月31日) 当連結会計年度(2025年3月31日) 繰延税金資産 無形固定資産 ―百万円 256百万円 繰延税金負債合計 △663 〃 △933 〃 繰延税金資産の純額 901 〃 908 〃
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