繰延税金負債

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2023年6月30日)		当事業年度(2024年6月30日)
計	392,104		466,977
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△583,606		△858,413
計	△583,606		△858,413
繰延税金資産及び繰延税金負債(△)の純額	△191,501		△391,436

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2024/09/30 13:11

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2023年6月30日)		当連結会計年度(2024年6月30日)
計	402,934		464,699
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△583,606		△858,413
計	△583,606		△858,413
繰延税金資産及び繰延税金負債(△)の純額	△180,671		△393,714

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2024/09/30 13:11

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動負債は1,882百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,047百万円減少いたしました。これは主に、流動負債その他が359百万円増加したことと、支払手形及び買掛金が2,180百万円、未払法人税等が133百万円、それぞれ減少したことなどによるものであります。
固定負債は1,405百万円となり、前連結会計年度末に比べ146百万円増加いたしました。これは主に、繰延税金負債が206百万円増加したことなどによるものであります。
純資産は38,326百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,225百万円増加いたしました。これは主に、利益剰余金が574百万円、その他有価証券評価差額金が626百万円、それぞれ増加したことなどによるものであります。

2024/09/30 13:11