有価証券報告書-第64期(2023/07/01-2024/06/30)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2023年6月30日)		当事業年度 (2024年6月30日)
繰延税金資産
賞与引当金	27,429千円		21,994千円
退職給付引当金	169,671		164,164
減価償却費	126,514		129,319
貸倒引当金	15,220		24,487
投資有価証券評価損	20,542		21,155
未払役員退職慰労金	111,593		111,593
減損損失	20,269		26,183
その他	83,126		165,192
評価性引当額	△182,263		△197,113
計	392,104		466,977
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△583,606		△858,413
計	△583,606		△858,413
繰延税金資産及び繰延税金負債(△)の純額	△191,501		△391,436

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度(2023年6月30日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
当事業年度(2024年6月30日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。