有価証券報告書-第66期(2025/07/01-2026/06/30)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2025年6月30日)		当事業年度 (2026年6月30日)
繰延税金資産
賞与引当金	24,111千円		23,302千円
退職給付引当金	147,511		138,248
減価償却費	134,554		135,703
貸倒引当金	36,793		46,894
投資有価証券評価損	21,779		21,148
未払役員退職慰労金	114,886		114,110
減損損失	26,955		26,955
棚卸資産評価損	237,446		254,450
その他	38,419		51,951
評価性引当額	△214,512		△223,206
計	567,945		589,559
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△941,428		△1,335,303
計	△941,428		△1,335,303
繰延税金負債(△)の純額	△373,482		△745,744

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度(2025年6月30日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
当事業年度(2026年6月30日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。