繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2023年3月31日)	当事業年度(2024年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税	1,513千円	9,015千円
繰延税金負債合計	△43,452千円	△54,456千円
繰延税金資産の純額	590,759千円	493,490千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2024/06/24 10:00

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2023年3月31日)	当連結会計年度(2024年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税	2,769千円	10,227千円
繰延税金負債合計	△43,452千円	△54,456千円
繰延税金資産の純額	601,809千円	506,934千円

(注) 1.評価性引当額が55,278千円減少しております。この減少の主な内容は、減損損失に係る評価性引当額の減少によるものであります。

2024/06/24 10:00

#3 重要な会計上の見積り、財務諸表（連結）

(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額

	(千円)
	当事業年度
繰延税金資産	590,759

(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)繰延税金資産」に記載した内容と同一であります。

2024/06/24 10:00

#4 重要な会計上の見積り、連結財務諸表（連結）

(1)当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額

	(千円)
	当連結会計年度
繰延税金資産	601,809

(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
(算出方法)

2024/06/24 10:00