有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2023年3月31日)		当事業年度(2024年3月31日)
繰延税金資産合計	1,003		933
繰延税金負債との相殺	△666		△933
繰延税金資産純額	337		-
繰延税金負債
固定資産圧縮積立金	170		154

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2024/06/26 13:04

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2023年3月31日)		当連結会計年度(2024年3月31日)
繰延税金資産合計	2,116		1,937
繰延税金負債との相殺	△802		△1,296
繰延税金資産純額	1,313		641
繰延税金負債
固定資産圧縮積立金	644		543

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2024/06/26 13:04

#3 重要な会計上の見積り、財務諸表（連結）

	前事業年度	当事業年度
繰延税金資産	337	-
繰延税金負債	-	203

(注)当事業年度の繰延税金負債との相殺前の繰延税金資産の金額は933百万円であります。
(2)会計上の見積りの内容について財務諸表利用者の理解に資するその他の情報

2024/06/26 13:04

#4 重要な会計上の見積り、連結財務諸表（連結）

	前連結会計年度	当連結会計年度
繰延税金資産	1,313	641
繰延税金負債	446	438

(2)会計上の見積りの内容について連結財務諸表利用者の理解に資するその他の情報
繰延税金資産の認識は、将来の事業計画に基づく課税所得の発生時期及び金額によって見積っております。当該見積りは、将来の不確実な経済条件の変動などによって影響を受ける可能性があり、実際に発生した課税所得の時期及び金額が見積りと異なった場合、翌連結会計年度の連結財務諸表において、繰延税金資産の金額に重要な影響を与える可能性があります。

2024/06/26 13:04