繰延税金負債

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2025年3月31日)		当事業年度(2026年3月31日)
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△3,358		△3,897
繰延税金負債合計	△3,765		△4,304
繰延税金負債の純額(△)	△3,094		△3,936

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった

2026/06/26 15:00

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2025年3月31日)		当連結会計年度(2026年3月31日)
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金資産圧縮積立金	△3,459△406		△4,031△406
繰延税金負債合計	△3,868		△4,763
繰延税金負債の純額(△)	△2,655		△4,037

(注).税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2026/06/26 15:00

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(1)財政状態
当連結会計年度の資産合計は主に、賃貸用不動産を取得したことなどにより、建物及び構築物、土地が増加し、前連結会計年度末に比べて4,200百万円(+4.7%)増加、92,863百万円となった。負債合計は主に繰延税金負債が増加した影響などから前連結会計年度末に比べ937百万円(+1.8%)増加し、51,882百万円となった。純資産合計は、40,981百万円となり、前連結会計年度末に比べ3,263百万円(+8.7%)の増加となったが、これは主に親会社株主に帰属する当期純利益の計上と、その他有価証券評価差額金の増加によるものである。
(2)経営成績

2026/06/26 15:00

#4 重要な会計上の見積り、財務諸表（連結）

(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額

		(単位:百万円)
	前事業年度	当事業年度
繰延税金負債(純額)	3,094	3,936
繰延税金負債と相殺前の繰延税金資産	671	367

(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社及び一部の連結子会社(以下、「通算グループ」という。)はグループ通算制度を適用しており、通算グループの将来の収益力やタックス・プランニング等に基づき一時差異等加減算前課税所得を見積り、将来の税金負担額を軽減することが認められる範囲内で繰延税金資産を計上している。

2026/06/26 15:00

#5 重要な会計上の見積り、連結財務諸表（連結）

(1)当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額

		(単位:百万円)
繰延税金資産(純額)	76	81
繰延税金負債(純額)	2,731	4,118
繰延税金負債と相殺前の繰延税金資産	1,213	726

(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社及び一部の連結子会社(以下、「通算グループ」という。)はグループ通算制度を適用しており、通算グループの将来の収益力やタックス・プランニング等に基づき一時差異等加減算前課税所得を見積り、将来の税金負担額を軽減することが認められる範囲内で繰延税金資産を計上している。

2026/06/26 15:00