その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（連結）

※1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

	前連結会計年度(自 2017年12月1日至 2018年11月30日)	当連結会計年度(自 2018年12月1日至 2019年11月30日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	30,655千円	△142,801千円
税効果額	△10,776	42,944
その他有価証券評価差額金	19,878	△99,857
繰延ヘッジ損益

2020/02/27 10:43

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2018年11月30日)		当事業年度(2019年11月30日)
固定資産圧縮特別勘定積立金	180,202		-
その他有価証券評価差額金	101,504		76,869
繰延税金負債合計	386,716		349,804

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2020/02/27 10:43

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2018年11月30日)		当連結会計年度(2019年11月30日)
固定資産圧縮特別勘定積立金	180,202		-
その他有価証券評価差額金	192,984		150,040
内部未実現利益消去に係る税効果	362,956		362,815

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2020/02/27 10:43