その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（連結）

※1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

	前連結会計年度(自 2018年12月1日至 2019年11月30日)	当連結会計年度(自 2019年12月1日至 2020年11月30日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	△142,801千円	△133,544千円
税効果額	42,944	37,181
その他有価証券評価差額金	△99,857	△96,362
繰延ヘッジ損益

2021/02/25 11:51

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2019年11月30日)		当事業年度(2020年11月30日)
固定資産圧縮積立金	180,258		175,491
その他有価証券評価差額金	76,869		64,098
繰延税金負債合計	349,804		326,815

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2021/02/25 11:51

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2019年11月30日)		当連結会計年度(2020年11月30日)
固定資産圧縮積立金	180,258		175,491
その他有価証券評価差額金	150,040		115,403
内部未実現利益消去に係る税効果	362,815		362,673

(注) 1.評価性引当額が326,073千円増加しております。この増加の主な内容は、連結子会社において将来の課税所得の見込みにより、回収不能と判断したものであります。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2021/02/25 11:51