繰延税金負債

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2020年11月30日)		当事業年度(2021年11月30日)
繰延税金資産合計	532,434		559,461
繰延税金負債との相殺額	△326,815		△316,065
繰延税金資産の純額	205,619		243,396
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用	87,225		81,773
繰延税金資産との相殺額	△326,815		△316,065
繰延税金負債の純額	-		-

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2022/02/25 11:07

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2020年11月30日)		当連結会計年度(2021年11月30日)
繰延税金資産合計	1,074,890		992,891
繰延税金負債との相殺額	△718,509		△726,425
繰延税金資産の純額	356,381		266,466
繰延税金負債
未収事業税	550		190
繰延税金資産との相殺額	△718,509		△726,425
繰延税金負債の純額	22,835		22,945

(注) 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2022/02/25 11:07

#3 重要な会計上の見積り、財務諸表（連結）

事業年度の財務諸表に計上した金額
繰延税金資産(純額) 243,396千円(繰延税金負債相殺前 559,461千円)
2.識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

2022/02/25 11:07

#4 重要な会計上の見積り、連結財務諸表（連結）

連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
繰延税金資産(純額) 266,466千円(繰延税金負債相殺前 992,891千円)
繰延税金負債(純額) 22,945千円

2022/02/25 11:07