繰延税金負債

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2021年11月30日)		当事業年度(2022年11月30日)
繰延税金資産合計	559,461		365,791
繰延税金負債との相殺額	△316,065		△251,371
繰延税金資産の純額	243,396		114,419
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用	81,773		-
繰延税金資産との相殺額	△316,065		△251,371
繰延税金負債の純額	-		-

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2023/02/24 11:41

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2021年11月30日)		当連結会計年度(2022年11月30日)
繰延税金資産合計	992,891		804,369
繰延税金負債との相殺額	△726,425		△683,425
繰延税金資産の純額	266,466		120,944
繰延税金負債
未収事業税	190		385
繰延税金資産との相殺額	△726,425		△683,425
繰延税金負債の純額	22,945		21,141

(注) 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2023/02/24 11:41

#3 重要な会計上の見積り、財務諸表（連結）

1.当事業年度の財務諸表に計上した金額

		(単位:千円)
繰延税金資産(純額)	243,396	114,419
繰延税金負債相殺前の金額	559,461	365,791

2.識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
繰延税金資産は、企業分類の妥当性の判断及び将来減算一時差異の解消見込年度のスケジューリング等に基づき、回収可能性があると判断した範囲内で計上しております。

2023/02/24 11:41

#4 重要な会計上の見積り、連結財務諸表（連結）

1.当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額

		(単位:千円)
繰延税金負債相殺前の金額	992,891	804,369
繰延税金負債	22,945	21,141

このうち、株式会社神戸新聞社及び株式会社サンテレビジョンの繰延税金負債相殺前の繰延税金資産の合計金額は前連結会計年度は950,032千円、当連結会計年度は720,955千円であります。
2.識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

2023/02/24 11:41