SE HD・アンド・インキュベーションズ（9478）の繰延税金負債の推移 - 通期

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	第40期(2025年3月31日)	第41期(2026年3月31日)
繰延税金資産合計	176百万円	168百万円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	2百万円	3百万円

(注) 再評価に係る繰延税金負債

2026/06/18 10:42

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2025年3月31日)	当連結会計年度(2026年3月31日)
繰延税金資産合計	339百万円	312百万円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	1,055百万円	1,998百万円

(注)1.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2026/06/18 10:42

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(固定負債)951百万円増加
繰延税金負債955百万円増加、社債70百万円増加、及び退職給付に係る負債19百万円減少によるものです。
(純資産)2,188百万円増加

2026/06/18 10:42

#4 重要な会計上の見積り、財務諸表（連結）

(注)前事業年度に係る繰延税金負債と相殺前の金額は176百万円であります。
当事業年度に係る繰延税金負債と相殺前の金額は168百万円であります。

2026/06/18 10:42

#5 重要な会計上の見積り、連結財務諸表（連結）

(注) 前連結会計年度に係る繰延税金負債と相殺前の金額は339百万円であります。
当連結会計年度に係る繰延税金負債と相殺前の金額は312百万円であります。

2026/06/18 10:42