その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（連結）

※ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

その他有価証券評価差額金
当期発生額	△401	百万円
組替調整額	-	百万円
税効果調整前	△401	百万円
税効果額	66	百万円
その他有価証券評価差額金	△334	百万円
為替換算調整勘定
当期発生額	△1,425	百万円
税効果調整前	△1,425	百万円
税効果額	-	百万円
為替換算調整勘定	△1,425	百万円
退職給付に係る調整額
当期発生額	△579	百万円
組替調整額	△113	百万円
税効果調整前	△692	百万円
税効果額	211	百万円
退職給付に係る調整額	△480	百万円
その他の包括利益合計	△2,240	百万円

2020/06/30 9:50

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は、次のとおりである。

	前事業年度(2019年3月31日)		当事業年度(2020年3月31日)
前払年金費用	△122	〃	△175	〃
その他有価証券評価差額金	△140	〃	△73	〃
固定資産圧縮積立金	△17	〃	△16	〃

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳は、次のとおりである。

2020/06/30 9:50

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2019年3月31日)		当連結会計年度(2020年3月31日)
固定資産圧縮積立金	△17	〃	△16	〃
その他有価証券評価差額金	△140	〃	△73	〃
海外子会社の留保利益	△472	〃	△537	〃

(注) 1.評価性引当額が210百万円減少している。この減少の主な内容は、連結子会社スミトモ セイカ ヨーロッパ S.A./N.Vにおける減損損失に係る評価性引当額や税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額の減少に伴うものである。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2020/06/30 9:50